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九三学社九江市委员会2022年机关预算

发表时间: 2022-02-28     来源:九三学社九江市委员会     阅读次数:11284

九三学社九江市委员会2022年机关预算

目    录

第一部分  九三学社九江市委员会概况

一、机关主要职责

二、机关基本情况

第二部分九三学社九江市委会2022年机关预算表

一、《收支预算总表》

二、《机关收入总表》

三、《机关支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《机关整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 九三学社九江市委会2022年机关预算情况说明

一、2022年机关预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九三学社九江市委员会概况

一、机关主要职责

九三学社九江市委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国特色社会主义参政党。我社的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商,并在生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理、扶贫济困等领域开展社会服务。积极反映社员意见建议,维护社员合法权益,鼓励社员在本职岗位建功立业。

二、机构设置及人员情况

2022年九三学社九江市委会共有预算单位__1__个,包括:(详列各二级预算单位名称)。

编制人数小计__6__人,其中:行政编制人数__5__人,参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制人数__1__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__5__人,其中:在职人数小计__5__人,行政在职人数__4__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数__1__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计__4__人,退职人员__0__人,遗属人数__0__人。在校学生__0__人,其中:本科生人数__0__人,专科生人数__0__人。

第二部分  九三学社九江市委会2022年机关预算表

(详见附表)

第三部分 九三学社九江市委会2022年机关预算情况说明

一、2022年机关预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年九三学社九江市委会收入预算总额为87.9万元,较上年预算安排减少20.76万元;财政拨款收入87.9万元,较上年预算安排减少20.76万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2022年九三学社九江市委会支出预算总额为支出预算总额为87.9万元,较上年预算安排减少20.76万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出66.75万元,较上年预算安排减少20.86万元;其中:工资福利支出48.99万元,商品和服务支出15.64万元,对个人和家庭的补助0.12万元,资本性支出2.0万元。项目支出21.15万元,较上年预算安排增加增加0.1万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出21.15万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出73.67万元,较上年预算安排减少12.9万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出6.63万元,较上年预算安排减少7.66万元;卫生健康支出3.53万元,较上年预算安排减少0.3万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加减少0万元;住房保障支出4.07万元,较上年预算安排增加0.1万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出48.99万元,较上年预算安排减少20.88万元;商品和服务支出15.64万元,较上年预算安排增加0.02万元;对个人和家庭的补助0.12万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出2.0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。 

(三) 财政拨款支出情况

2022年九三学社九江市委会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额87.9万元,较上年预算安排减少20.76万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出73.67万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出6.63万元,卫生健康支出3.53万元,住房保障支出4.07万元。

按支出项目类别划分:基本支出66.75万元,较上年预算安排减少20.86万元;其中:工资福利支出48.99万元,商品和服务支出15.64万元,对个人和家庭的补助0.12万元,资本性支出2.0万元。项目支出21.15万元,较上年预算安排增加0.1万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出21.15万元。

(四)政府性基金情况

2022年九三学社九江市委会政府性基金支出预算为0万元。

2022年本机关没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年九三学社九江市委会国有资本经营支出预算为0万元。

2022年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022年机关运行费预算15.64万元,比2021年预算减少16.03万元,减少50.62%。其中:办公费1.2万元,水费0.5万元,电费0.5万元,物业管理费0.8万元、差旅费1.5万元,福利费1.97万元、公务接待3.3万元、其他商品和服务支出0.12万元等。

(七) 政府采购情况

2022年机关所属各单位政府采购总额  2 万元,其中:政府采购货物预算  2万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算   0   万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日, 机关共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年机关预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0.

(九)九三学社九江市委会项目情况说明

一、项目(1)概述

1) 项目概述:民主党派基层组织活动经费3.8万元。主要是组织调研考察、议政座谈、宣传报道开展社会服务等,保障民主党派基层能够开展和组织日常活动。

2)立项依据:赣财行(2011)48号文

3)实施主体:九三学社九江市委员会

4)实施方案:【江西省财政厅关于切实解决民主党派基层组织活动经费的通知}】市县(区)财政部门参照省级每人每年100元的标准(按实际人数),从2012年起列入部门预算。

5)实施周期:2022.01—2022.12

6)年度预算安排:财政拨款3.8万元

7)绩效目标和指标

二、项目(2)概述

1) 项目概述:开展党派工作12.35万元。主要是参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商是民主党派的三大工作职能,为保障实现三大职能追加的工作经费.

2)立项依据:政策依据,党派年初追加工作经费。

3) 实施主体:九三学社九江市委员会

4) 实施方案:调研考查、开展社会服务  12次,多次送医送药、扶贫济困、爱心捐赠活动,

5)实施周期:2022.01—2022.12

6)年度预算安排:财政拨款12.35万元

7)绩效目标和指标

三、项目(3)概述

1) 项目概述:许德珩生平事迹展5.0万元。主要是接待参观许德珩生平事迹展人员的经费。

2)立项依据:九府办抄字[2020]27号

3) 实施主体:九三学社九江市委员会

4) 实施方案:按照公务接待要求及标准,基本满足许德珩生平事迹展实际接待需要。

5)实施周期:2022.01—2022.12

6)年度预算安排:财政拨款5.0万元

7)绩效目标和指标(见下表)

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二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年九三学社九江市委会"三公"经费一般公共预算安排 3.3 万元,其中:

因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2022年,本机关无出国出境预算。

公务接待3.3万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格执行“三公”经费只减不增的原则。

公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2022年,本机关参加公车改革,因此无车辆运行及购置预算。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2022年,本机关参加公车改革,因此无车辆运行及购置预算。

第四部分:名词解释

一、收入科目

结合本机关实际收入进行解释。

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

按支出经济分类分为以下几种:

基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务所发生的支出。

资本性支出:反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

按支出功能科目分类分为以下几种:

一般公共服务支出:包括行政运行费用。具体指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业支出:包括行政事业单位离退,具体指用于本单位行政事业人员的离退休经费。

卫生健康支出:行政事业单位基本养老保险缴费支出具体指用于本单位行政事业人员的基本养老保险缴费经费;

行政事业单位医疗支出,具体指用于本单位行政事业人员的基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出:住房公积金支出,主要用于本机关按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。


附件:2022年部门整体支出绩效目标表.xlsx

【36】2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-02-24.xls