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九三学社九江市委会2019年度部门决算

发表时间: 2020-10-09     来源:九三学社九江市委员会     阅读次数:163

九三学社九江市委会2019年度部门决算

目录

第一部分九三学社九江市委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分九三学社九江市委会概况

一、部门主要职能

九三学社九江市委员会主要职能为参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为九三学社九江市委员会。市委会机关设一部一室,即组宣部和办公室。编制人数6人,其中:行政编制5人,工勤编制1人;在职人数5人,其中:行政编制4人,工勤编制1人;退休人员4人。

第二部分2019年度部门决算表



第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计174.58万元,其中年初结转和结余29.62万元,较2018年增加37.41万元,增长27.27%;本年收入合计144.96万元,较2018年增加34.94万元,增加31.76%,主要原因是:公用支出增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入144.96万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计174.58万元,其中本年支出合计   163.27万元,较2018年增加64.56万元,增长58.68%,主要原因是:社会保障和就业支出增加;年末结转和结余11.3万元,较2018年减少18.32万元,减少61.85%。

本年支出的具体构成为:基本支出163.27万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为77.55元,决算数为163.27万元,完成年初预算的210.54%。主要原因是:公用支出增加。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为64.22万元,决算数为133.77万元,完成年初预算的208.3%,主要原因是:公用支出增加。

(二)公共安全支出支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因:没有这业务。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出163.27万元,其中:

(一)工资福利支出119.62万元,较2018年增加42.63万元,增加55.37%,主要原因是:补发了2017年绩效奖。

(二)商品和服务支出31.48万元,较2018年增加4.61万元,增长17.16%,主要原因是:办公费和物业管理费支出增多。

(三)对个人和家庭补助支出12.18万元,较2018年增加8.48万元,增加229.19%,主要原因是:退休人员支出增加。

(四)、资本性支出0万元,较2018年无增减。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.3万元,决算数为2.49万元,完成预算的75.45%,决算数较2018年增加1.06万元,增加74.12%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0  万元,完成预算的0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.3万元,决算数为  2.49万元,完成预算的75.45%,决算数较2018年增加1.06万元,增加74.12%。主要原因是:正常公务接待活动增加,在预算控制范围内正常增幅。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。主要原因是:公车改革后机关无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出163.27万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018年增加55.72万元,增加51.8 %,主要原因是:公用支出增加。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

  截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

八、预算绩效情况说明

 (一)绩效管理工作开展情况。

  2020年,我单位预算绩效管理工作在市财政部门指导下,进一步扩大预算绩效管理范围,不断完善绩效管理机制。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

根据设定的绩效目标,运用合理的评价方法,对预算资金支出的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。预算执行率为90%,严格控制在预算标准内,增强了重点工作经费包装能力,加快预算执行制度,资金使用率有了较大提升,强化专项资金管理等制度建设,财务管理水平稳步提高。

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指出财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入,包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

(二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指用于履行部门职责职能,在本部门的运转支出项目,主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指用于本单位的离退休经费。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

(五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

(六)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

(七)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。