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九三学社九江市委员会2020年部门预算

发表时间: 2020-06-05     来源:九三学社九江市委员会     阅读次数:25670

九三学社九江市委员会2020年部门预算

目    录

第一部分  九三学社九江市委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九三学社九江市委员会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九三学社九江市委员会2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  九三学社九江市委员会概况

一、部门主要职责

九三学社九江市委员会主要职能为政治协商、民主监督和参政议政。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为九三学社九江市委员会。编制人数6人,其中:行政编制5 人,工勤编制1人;在职人数5人,其中:行政编制4人,工勤编制1人;退休人员4人。

第二部分  九三学社九江市委员会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年九三学社九江市委员会收入预算总额为93.20万元,而2019年九三学社九江市委员会收入预算总额为77.55万元,比上年增加15.65万,增加20.18%。其中:财政拨款收入93.2万元,占收入预算总额的100%。

(二)支出预算情况

2020年九三学社九江市委员会支出预算总额为93.20万元,较上年增加15.65万元,增加20.18%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出93.20万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出58.61万元,较上年增长32.51%,商品服务支出9.97万元,较上年增长0.30%,对个人和家庭补助支出0.12万元,较上年无变动。

按支出经济分类:基本支出68.7万元,占支出预算总额的73.72%,包括工资福利支出58.61万元,商品服务支出9.97万元,对个人和家庭的补助支付0.12万元,项目支出24.5万元,占支出预算总额的26.28%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出80.27万元,占支出预算总额的86.13%;社会保障与就业支出6.4万元,占支出预算总额的6.87%;卫生健康支出2.61万元,占支出预算总额的2.8%;住房保障支出3.92万元,占支出预算总额的4.2%。

(三)财政拨款支出情况

2020年九三学社九江市委员会财政拨款支出预算93.2万元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:一般公共服务支出80.27万元,占支出预算总额的86.13%;社会保障与就业支出6.4万元,占支出预算总额的6.87%;卫生健康支出2.61万元,占支出预算总额的2.8%;住房保障支出3.92万元,占支出预算总额的4.2%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算34.47万元,比2019年预算减少4.97万元,下降12.6%。

(六)政府采购情况

2020年单位政府采购总额3.4万元,其中:政府采购货物预算3.4万元。

(七)国有资产占有使用情况

2016年4月以后,本部门参加全市公车改革,因此无车辆运行及购置预算。

(八)项目绩效目标设置情况

绩效管理工作开展情况:根据财政预算管理要求, 我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目 2 个,共涉及资金24.5万元,自评覆盖率达到 98%。2020年实行绩效目标管理的一级项目2个,涉及资金24.5万元,二级项目3个,分别是开展党派工作经费20万元、基层组织活动经费3.5万元、调研经费1万元。我单位预算绩效管理工作整体效果较好,绩效目标履职效益较高,评价结果均得到较好应用。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年九三学社九江市委员会“三公”经费年初预算安排3.3万元,其中:

公务接待费3.3万元,与上年持平,主要原因是工作开展需要。

第三部分  九三学社九江市委员会2020年部门预算表

详见附件

第四部分   名词解释

一、收入科目

结合本部门实际收入进行解释。

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

按支出经济分类分为以下几种:

(一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

(二)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指用于履行部门职责职能,在本部门的运转支出项目,主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指用于本单位的离退休经费。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

(五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

(六)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

(七)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


附件1:九三学社九江市委员会2020年部门预算公开表.xls

附件2:九三学社九江市委员会一级项目绩效目标表.xls