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九三学社九江市委会2017年部门预算
发表时间: 2017-03-07 11:24:22    |    来源:九三学社九江市委员会    |    阅读次数:597

九三学社九江市委员会2017年部门预算


目  录


第一部分  九三学社九江市委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九三学社九江市委员会2017年部门情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九三学社九江市委员会2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支预算总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《2017年“三公经费”支出表》

八、《政府性基金预算支出表》 

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

第四部分  名词解释



第一部分   九三学社九江市委员会概况

一、部门主要职责

九三学社九江市委员会主要职能为政治协商、民主监督和参政议政。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为九三学社九江市委员会。编制人数6人,其中:行政编制5 人,工勤编制1人;在职人数4人,其中:行政编制3人,工勤编制1人;退休人员4人。



第二部分   九三学社九江市委员会2017年部门预算情况说明

  一、2017年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2017年市九三学社收入预算总额为68.71万元,其中:财政拨款收入61.71万元,占收入预算总额的89.81%;财政拨款上年结转7万元,占收入预算总额的10.17%。较上年减少37.4万元。

  (二)支出预算情况

  2017年市九三学社支出预算总额为68.71万元,较上年减少37.4万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出68.71万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出29.24万元,商品服务支出29.81万元,对个人和家庭补助支出2.66万元。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出59.54万元,占支出预算总额的86.65%;社会保障和就业支出4.76万元,占支出预算总额的6.93%;医疗卫生与计划生育支出1.76万元,占支出预算总额的2.56%;住房保障支出2.64万元,占支出预算总额的3.86%。

  按支出经济类别划分:工资福利支出29.24万元,占支出预算总额的42.56%;商品服务支出29.81万元,占支出预算总额的43.39%;对个人和家庭补助支出2.66万元,占支出预算总额的3.87%。

  (三)财政拨款支出情况

  2017年市九三学社财政拨款支出预算61.71万元,占支出预算总额的89.81%,较上年减少24.4万元。具体支出情况是:一般公共服务52.54万元,占财政拨款支出的85.14%;社会保障和就业支出4.76万元,占财政拨款支出的7.71%;医疗卫生与计划生育支出1.76万元,占财政拨款支出的2.85%;住房保障支出2.64万元,占财政拨款支出的4.29%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算40.01万元,比2016年预算减少19.78万元,下降25.95%。

(六)政府采购情况

2017年未安排财政采购预算。

(七)国有资产占有使用情况

截止2016年8月31日,部门无公务用车,无执法执勤用车。2017年无预算安排购置车辆。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

  2017年九三学社九江市委员会“三公”经费年初预算安排3.3万元,其中:

公务接待费3.3万元,与上年持平,主要用于执行公务或开展业务活动需要的接待开支。



第三部分  九三学社九江市委员会2017年部门预算表

(详见附表)






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